工程收入是2022年的，销售方先在2022年11月份开材料票给我们公司，后来给的是2023年1月份的销售单，这笔成本我可以先入2022年成本吧？分别在2022年11月份有发票和2023年1月份销售单怎么做账呢？假设购入一批电线材料不含税价3936.28，税511.72，价税合计4448

Mica 追问

2023-03-22 11:25

什么样物的？？？按成本发票入账并结转22年成本我知道，那2023年1月份销售单怎么做账呢？不能把2023年1月份销售单贴跟在2022年11月材料票一起吧？

meizi老师 解答

2023-03-22 11:32

你好；  1.    借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入； 销项税； 借主营业务成本贷工程施工   

Mica 追问

2023-03-22 11:41

你说的这个我知道，我是问2023年1月份销售单怎么做账呢？不能把2023年1月份销售单贴跟在2022年11月材料票一起吧？

meizi老师 解答

2023-03-22 11:47

你好；  ； 把11月的发票  附在去年22年去  

Mica 追问

2023-03-22 11:56

2022年11月材料票我当然知道附在22年，前面票对应的销售单2023年1月份的呢？贴2023年1月份？如果是不是有得做分录是么

meizi老师 解答

2023-03-22 12:08

你好；   你之前的销售单 要在23.1月才是收入的话； 那就附在1月里面去；  如果是  之前22年的收入； 那么22年限报无票收入    付这个单子 

Mica 追问

2023-03-22 14:14

2023年1月份销售单对应上面的2022年11月材料票是22年成本，工程收入也是2022年的，你说的没听懂，我说的你听懂了么

meizi老师 解答

2023-03-22 14:16

你好；  1.、 就是买的材料  对方 是23年给你的单子； 你i本身就是22年的成本； 你正常做 即可； 把  这个单子放在  22年 附件去   

Mica 追问

2023-03-22 14:21

日期23年的单子可以放在22年附件中是么？这点我也不太肯定，但大多这样有收入了得先暂估成本，然后才有销售单跟成本票，日期又很不集中

meizi老师 解答

2023-03-22 14:23

你好； 补充单据； 可以附在22年去的；   实际中可以； 我们公司都可以这样方的； 税务局也 允许的；   

Mica 追问

2023-03-22 14:38

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2023-03-22 14:40

不客气的； 帮到你就好