老师，税局让我们补2022年第四季度的增值税，我们是小规模，乡镇的一家企业，您帮我看下我录入的对不？增值税和附加税算的对不

郭老师 解答

2023-03-16 16:13

免3%的业务不是免了增值税？

聂向普 追问

2023-03-16 16:19

老师，我们没有开票，对公也没有走账，是税务通过查电费让我们2022年第4季度补4万左右的增值税，所以我不知道这个报表该如何录入呢

郭老师 解答

2023-03-16 16:21

22行需要填写增值税主表里面的。

郭老师 解答

2023-03-16 16:21

附加税最后一列也需要填写。

聂向普 追问

2023-03-16 16:29

老师，您看下，是这样的吗

郭老师 解答

2023-03-16 16:31

对的，是的，是这么做的。

聂向普 追问

2023-03-16 16:39

老师，税局让我们补，我是不是应该这样更改报表呢？去年不超过500没有开票也应该是免税的吧

郭老师 解答

2023-03-16 16:39

对的是的，对的是的，对的是的。