"老师好我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人季度报税现有一深圳项目 1-2月没有开票 3月开票22万超过15万要预缴但是我们是季度报税季度没有超45万那这个月开票额22万要预缴吗？"

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-16 15:00

是的，你必须缴纳22万元的税款，这是因为根据中国税收法规，如果一个纳税人在一个季度（三个月）内有2个以上发票，且总额超过15万元，必须按发票金额的50%预缴税款。所以，你必须在3月以前缴纳22万元的税款。此外，那个季度累计的税款总额不能超过45万元，超出部分需要提前缴纳，以便满足正确的季度税款缴纳要求。

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