"增值税申报时显示开具发票金额与申报的销售额不符。 实际是上月嗯申报的销售额中未开票金额,在本月开具了发票。 请问这种情况,嗯在是增值税申报表表格什么地方填写什么数据,然后才能通过那个检验。"
木水星辰
于2023-03-15 09:53 发布 509次浏览
- 送心意
李李李老师
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-15 09:59
您可以在增值税申报表的第一个Sheet中的本期开具发票销售额填写上月申报的未开票金额,然后在本期实际开具发票销售额中填写本月开具的发票金额。这样就可以通过检验,并正确地统计出您本月的销售额了。例如,某企业上月实际销售额为140000元,其中开具发票10000元,未开票130000元,则在本期开具发票销售额中填写130000元,本期实际开具发票销售额中填写10000元,则本月销售额可以正确统计为140000元。
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