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良老师1

职称： 计算机高级

2023-03-14 19:58

老师您好！对于建筑劳务公司收到甲方劳务费80万跨越了没开票的分录，应该依据《企业会计准则》的规定，在未开票的情况下，应将应收的劳务款作为贷方分录，记入应收账款，同时记入银行存款作为借方，以记录收入情况。同时，要定期对应收账款进行核实，确保应收账款数额准确无误。拓展知识：在开票的情况下，应收账款的分录为：借方：银行存款；贷方：应收账款，增值税销项税金，应交税费等。

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你好 ；这个没有开票符合收入要求了。 你做无票收入处理； 比如 借银行存款贷应收账款。 借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税  
2022-04-07 13:00:16
老师您好！对于建筑劳务公司收到甲方劳务费80万跨越了没开票的分录，应该依据《企业会计准则》的规定，在未开票的情况下，应将应收的劳务款作为贷方分录，记入应收账款，同时记入银行存款作为借方，以记录收入情况。同时，要定期对应收账款进行核实，确保应收账款数额准确无误。拓展知识：在开票的情况下，应收账款的分录为：借方：银行存款；贷方：应收账款，增值税销项税金，应交税费等。
2023-03-14 19:58:03
同学：你好，这应该是属于企业的成本。劳务费需要支付方代扣个缴个人所得税。 借：主营业务成本      贷：应交个税-应交个人所得税           银行存款或其他
2022-03-24 10:34:37
您好 借 工程施工 借 应交税费-应交增值税 分包扣除税额 贷 应付账款
2023-08-02 06:42:26
你好 借 工程施工‘ ’ 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-01-26 10:18:35
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