我们是一家贸易公司，收到一张进项发票时机床维修保养的票，但是我们没有机床，是我们卖出去的产品，我们得要给他提供服务，这个要怎么做账呢

飞翔的蝶 追问

2017-11-14 16:08

不是我们提供服务，是厂家提供服务，我们联络的，然后给我们开票，我们在给买家开票的

宋生老师 解答

2017-11-14 16:09

您好！你要收这个维修费吗（计入其他业务收入）？还是保修（计入销售费用）

飞翔的蝶 追问

2017-11-14 16:12

@宋老师:是我收到一张进项票，我们要付款给厂家的，发票明细是维修保养费

宋生老师 解答

2017-11-14 16:14

您好！是的啊。你收的进项作为其他业务成本。收入做其他业务收入与。

飞翔的蝶 追问

2017-11-14 16:20

@宋老师:那我要怎么做这个分录呢？

宋生老师 解答

2017-11-14 16:21

您好！借其他业务成本维修费 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应付账款等

飞翔的蝶 追问

2017-11-14 16:29

@宋老师:我们的金蝶软件是商贸版的，没有其他业务成本呢

宋生老师 解答

2017-11-14 16:32

您好！那你在主营业务成本下面设置二级科目。

飞翔的蝶 追问

2017-11-14 16:36

@宋老师:月底需要结转成本吗？怎么结转成本呢

宋生老师 解答

2017-11-14 16:42

您好！就是你这个维修支付的钱就是成本啊。借主营业务成本 贷应付账款