鲜林波
于2017-11-14 14:45 发布 1234次浏览
邹刚得老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-11-14 14:46
您好，可以向主管税务机关提出一般纳税人资格申请。 答
你好可以的 可以弥补亏损的 答
同学，你好 固定资产转入在建工程时，折旧不计提了 答
你好，现代服务-文案策划服务费 答
你好，你可以发下你的问题呢 答
，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款，借：主营业务成本 应交税费 贷：银行存款
答： 你好，这个具体的是什么业务的？
我是购货方对方开了红字发票，帐务处理是这样的：主营业务成本：红字应交税费-增值税：红字银行存款：红字款已付是不是应该这样做：应付账款：0000 银行存款：0000
答： 你好，分录是这样处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我这里现在有个问题想麻烦你帮我理一下，之前付款的时候是这样的，借：应收账款-江苏公司（保证金）100万 贷：银行存款-江苏公司 100万借： 应付账款 205万 贷：银行存款 205万后面这个公司给我们开了450万的成本票，我入账是这样的 借：主营业务成本 4245283.02 应交税金-进项税 254716.98 贷：应付账款 450万后面我们公司双方停止了合作，因为对方开的票，我们全认证了，相当于我们欠对方145万，现在对方要求我们开80万的红字发票去冲抵，65万我们公司免费帮他们在我们的广告上播放对方的业务广告来冲抵，这样我要如何去做账啊？
答： 您好，这样的话，收到对方80万元红字发票后，借：主营业务成本 负数80万元减去增值税， 应交税金-进项税 负数发票税款 贷：应付账款 负数80万元。 再给对方开具广告费发票，借；应付账款，65万元，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税。
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