付了材料款，可与供应商产生了点误会，供应商不答应开发票过来了，该怎么记账呢？

付了材料款，可与供应商产生了点误会，供应商不答应开发票过来了，该怎么记账呢？

答： 无法做账，只能暂估材料入账，但税务不认可这个材料成本

别人公司用我们公司资质施工，他们把材料款打给我们，我们在付给供应商，发票是开我们公司的。这样一收一付 应该怎么记账（内账）

答： 做正常的材料采购处理。 收款时 借：银行存款 贷：其他应付款 付材料款时 借：原材料 贷：银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师:我湘亚鞋厂有家供应商伟达大底厂材料款11万，本应该是我厂支付的，由于资金紧张。这款由我们的客户泛思公司在我们货款代扣了。现在问题是，这笔钱是从泛思公司直接走公账给伟达，那么我厂怎么才能让伟达开发票给我厂？

答： 由你出具转款委托书，说明 为什么这款项是由对方支付。而不是你。