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送心意

李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-13 19:41

是的，如果认证进项，当月没有销账，申报时应交税金自动会形成负数对。比如，一个企业A，3月份销售额1000元，销项税200元，进项税300元，则3月份应交税金100元，但是因为未销账，100元税金会形成负数对。最终，A公司3月份需要交纳的税金实际为0元。

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