我们使用的是金蝶K/3CLOUD版本财务系统做账，该系统已经启用固定资产模块，我上月忘记计提折旧并且上月报表已经报送，为了不影响上月报表数据，所以打算是在下月补计提的，可是现在的问题是 总账期末结账时 提示不通过，不通过的原因是 有未生成的凭证，这个怎么解决呢？请帮忙想想办法，急急急 谢谢了

老师：您好！我们是小规模纳税人企业，使用的是金蝶系统，7.8.9月的凭证都已录完，7月已结账，产生报表，但8月不能计提折旧 也不能凭证和月末结账

答： 你好，你看下右下角这个是第几期，是第八期的吗。

老师，我用的是用友T3系统，我在固定资产做了一个计提折旧，我发现我做错了，想删掉，但是它显示外部凭证不能在总账系统上删除，这凭证怎么删呢

答： 同学你好 这个直接冲减就行了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

金蝶标准版反过账时把计提折旧凭证删掉了，反过账时提示计提折旧凭证将被删除。然后到固定资产的计提折旧重新计提时，反馈本期已过账已计提，反结账之后，原来的计提折旧费用那张凭证就没有了。重新计提提示已经过账不能计提折旧，怎么办？

答： 您可以做如下操作：首先，在金蝶的凭证查询功能中，检查是否存在该计提折旧凭证；然后，查看固定资产的折旧明细，找到已反结账的月份，点击反结账按钮，反结账之后，再计提折旧。