一开始建账没有资产，只有费用，导致资产负债表不平，需要重新建帐吗？例如只产生费用有银行流水这种，建帐怎么建？

优雅的柚子 追问

2023-03-13 13:08

建账是从2020年底开始的，那时候不平，后面用金蝶软件做的，又正常平了。2020年11月建帐，11月和12月资产负债表都这样的，2021年就正常了，怎么给年结账套调正常呢

郭老师 解答

2023-03-13 13:09

那你看下当时作品做到了哪个科目里面的是不是正确的？

郭老师 解答

2023-03-13 13:09

不正确的，你可以在这个月调整。

优雅的柚子 追问

2023-03-13 13:32

谢谢老师，这个调账做到哪个科目

郭老师 解答

2023-03-13 13:33

你好，那正确的应该是哪一个，这个是结转管理费用的，没有问题啊，月末结转。

郭老师 解答

2023-03-13 13:33

然后在未分配利润里面提现

优雅的柚子 追问

2023-03-13 13:44

刚看了一下，10月银行才进流水，补交了2020.11-2021.10月的社保，所以才做的人员工资。2020.11-2021.9月的资产负债表都是发你看的这样。像这样怎么解决呢。2020.11-2022.6月零申报，企业所得税也是零报的，申报的企业所得税及年报都要调

郭老师 解答

2023-03-13 13:45

你能修改一下吗？就是直接做当月的做到当月，然后申报给税务局的也去修改。

优雅的柚子 追问

2023-03-13 13:52

账这个怎么修改呢？申报给税务局的改了一次，才发现之前的报表不平

郭老师 解答

2023-03-13 13:55

借银行存款，贷其他应付款，这个是借款吗？你得说具体的业务呀，你不说业务我怎么给你做。

郭老师 解答

2023-03-13 13:55

然后收到了多少钱，支付出去多少。

优雅的柚子 追问

2023-03-13 14:05

这笔在银行收到法人转款的时候就是这么做的。现在调，之前的报表会改变吗

郭老师 解答

2023-03-13 14:07

你好，你账上没有钱的话，不影响的，目前是不影响，不清楚你还有没有其他的业务，你说其他的业务都有哪一些，不就是社保银行支付吗？那你还有哪一些，有预收账款吗？这上面没有。

优雅的柚子 追问

2023-03-13 20:50

预付账款没有，就做了每月的社保和工资

郭老师 解答

2023-03-13 20:53

你好，那你上面填写的是正确的。