9.30入了一项固定资产属于多入的一次，10月该固定资产已经计提折旧，并已完成报税，11.9日我在用友T3财务软件中减少了该固定资产，减少方式选择的毁损，多增加的固定资产会计分录应该怎么做合适？在做11月的账务时该怎么处理？

姚老师 解答

2017-11-10 15:44

你在用友软件选择毁损后系统有没有生成什么记账凭证，你这种应该属于会计差错调整，调增未分配利润

绿叶 追问

2017-11-10 16:40

固定资产减少（毁损），后生成了一个凭证，会计分录是借：固定资产累计折旧 借：累计折旧 贷：固定资产 分录对吗？可是10月已经做完所有账、报完税了，11月怎么做账？