公司老板用自己支付宝转钱到公账上可以吗

幸运小福星 追问

2017-11-09 09:16

那么分录是借：银行  贷：现金   对吗

宋生老师 解答

2017-11-09 09:17

你好！贷方是其他应付款

幸运小福星 追问

2017-11-09 09:21

那么之后交社保分录如何做

宋生老师 解答

2017-11-09 09:23

您好！1.分配工资 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 
2.计提社保（企业部分） 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——社保 
3.次月发放工资时 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款 
4.上交杜保 
借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 
贷：库存现金/银行存款

幸运小福星 追问

2017-11-09 09:27

公司只缴纳社保  其他税都是零报   外帐不做可以吗

宋生老师 解答

2017-11-09 09:29

您好！社保你有发生就要做的