你好#提问#2023年刚接手一个单位，发现2022年4月多做了一笔凭证 借：预收账款 22600 贷： 主营业务收入 21320.75 应交税金-增值税销项税1279.25，有一笔凭证用错了会计科目，借：预收账款 580 贷 ： 应交税金-增值税销项税 547.17 应交税金-增值税销项税32.83 请问这个今年账务调整？

夏末 追问

2023-03-07 09:58

执行会计准则，收入都好调，就是增值税这个不知道怎么做凭证，让账务平了

夏末 追问

2023-03-07 10:01

因为我们家增值税是每个月是结转的，所以就有点晕乎，不知道怎么调整

meizi老师 解答

2023-03-07 10:02

你好； 增值税的话；  月末红冲了。在做结转分录 ； 只是体现负数去结转即可； 这个不难的 

夏末 追问

2023-03-07 10:09

可是这样我的增值税未交增值税跟本期数就是对不上的啊

meizi老师 解答

2023-03-07 10:13

你好； 对不上； 先去检查  2月的期末 和你 账上数据是不是一致的； 如果    是一致的； 说明你3月的数据 有问题的  

夏末 追问

2023-03-07 10:21

不一致，就是觉得很奇怪，找不到她的数据调到哪里去了，因为截止现在数据是一致的

meizi老师 解答

2023-03-07 10:26

你好； 你最好是把应交税费明细账打印出来；  一笔笔和你 申报表核对； 不排除对方做账 乱做的 原因   

夏末 追问

2023-03-07 10:34

好的，我在看看，到底出了什么问题

meizi老师 解答

2023-03-07 10:38

 可以的；你i要 核对下明细才行的