老师，公司是餐饮业，整体租房又转租其他公司，我们收租金，现在对方要求我们给他补开2005-2008年的房租租赁发票，税务局已让我们上个月把税费已交，没有开票，这个月开票时，公司开的税目为商业租赁服务费，金额为103718元，税率为0%，税额为74493元，这月申报增值税怎么填？

紫蔷薇 追问

2017-11-05 20:11

老师，国税申报系统中有一个增值税纳税申报一表集成辅助系统中，这个金额103718元在附表一中，18行开具其他发票销售额中填写103718元，没有税额，这个销售额应该填到哪个表格内呢？

王雁鸣老师 解答

2017-11-05 21:50

您好，这样的话，麻烦您把发票照个照片传下来看看吧，谢谢。