老师，我们公司隶属于集团公司。有个员工，从A分公司调到我公司，但是我公司社保账户没有开通，该员工社保由A公司帮忙交，我这边只在工资扣除他个人社保部分，这个怎么做账？A公司帮忙交的部分是不是要挂在内往？

小蒙 追问

2017-11-03 16:10

老师，这个不用计提吗？今天我问问有个同事，他说这样子做：
借：管理费用-保险   
       其他应付款--个人社保
    贷：内部往来

李爱文老师 解答

2017-11-03 16:12

如果是管理人员，这个分录处理可以，可以不用计提

李爱文老师 解答

2017-11-03 16:13

如果是管理人员，这个分录处理可以，可以不用计提

李爱文老师 解答

2017-11-03 16:13

如果是管理人员，这个分录处理可以，可以不用计提

小蒙 追问

2017-11-03 16:27

@李爱文老师:谢谢老师

李爱文老师 解答

2017-11-03 16:29

共同学习共同进步，有不明白的再咨询