老师，我们是属于国税并地税的，当时不知道地税需要申报，在国税申报时，财务报表都是零申报，现在个税的税管员让补报2014年10月份以后的个税，还要让交规费和工会那些，我该怎么处理？

阿白- 追问

2015-03-10 10:26

现在的问题就是14年都是零申报的，财务报表就没有任何变动，税管员让补报14年10月以后的个税了，我现在不知道该怎么处理了，有什么方法吗

阿白- 追问

2015-03-10 10:45

哦，好的，那年报应该准备那些资料啊

阿白- 追问

2015-03-10 16:15

那现在15年报税的时候我提供报表该怎么提供啊，14年改动后的还是改动前的，

阿白- 追问

2015-03-11 10:05

老师，我昨天咨询我们当地了的税务服务人员了，说我们这不允许不报个税，而且必须最少报2个人的，那像我们这种零申报的公司，工资做3个人左右的，总工资额一般是多少比较合适啊？还有我不清楚规费、工费和残级保障金是以什么为基数收费的，比例是多少？

阿白- 追问

2015-03-11 15:16

老师，您说的是一个人报两三千还是三各人啊

阿白- 追问

2015-03-11 16:35

我们这现在是这样的情况，一个老板，有几个公司，财务的人都互相交替的了，我已经在其他公司里面报个税的时候报过了，现在这个公司也要报个税，那像这种情况的话，工资是不是可以低点，1500左右呢，还有这个公司其实没有任何的现金流动，在补报个税时，相应的现金流量也要增加，那我开收到老板垫款时日期是写那个月的啊，是从14年10月份开始补报个税

阿白- 追问

2015-03-11 16:53

老师，像这个单位就没有业务，所有的这些都是空的，这样合不合里啊，这是他们的表报，我这样做对不对啊

阿白- 追问

2015-03-11 17:09

那现在这个情况，我该怎么处理啊，而且银行存款账面和实际都不符，账需不需要调啊，

阿白- 追问

2015-03-11 17:30

能详细解释一下吗，现在税管员让我补报14年10月以后的个税，像现在这样的情况我该怎么弄

阿白- 追问

2015-03-12 09:21

那金额像上面所说的那样可以吗

阿白- 追问

2015-03-12 15:30

像我们这样的公司，只做工资费用，其他的费用没有，这样合理吗

阿白- 追问

2015-03-12 16:24

还有就是发工资垫的钱，这个我开在那个月啊，是一个月开一次还是开一个整的啊，工资表这样可以吗

阿白- 追问

2015-03-13 10:35

你好，老师，我早地税网上申报系统里面查出来的财务报表和国税系统里面的数字不一样，这个我报税该用哪个系统里面的财务报表啊

阿白- 追问

2015-03-13 10:51

我现在都不知道那个是正确的了，老板还以这个公司开了一个电费户，现在每个月的电费都2000多块钱呢，我也不知道他那个是用于那些方面的，像报税时需不需要把电费这方面考虑进去啊，现在这个情况能不能补报的这几个我就做两个人的工资进去，从现在开始我在按实际的弄？

阿白- 追问

2015-03-13 10:57

是我们公司的抬头，只有内账，没有外账，外账就是代理记账公司给他弄的，结果不知道是什么原因，现在任何资料也不给我们

阿白- 追问

2015-03-13 15:24

现在只能倒推了吗，按现在银行账款的数字，往前退，

阿白- 追问

2015-03-13 16:20

这个公司的内账和外账就不衔接着，和两个独立的个体没有区别，现在在网银的系统里面查出来每个月有50元的对公账户维护费，这个维护费我在财务报表上从那个月开始算啊，

阿白- 追问

2015-03-14 09:20

那14年的不用算了吗？14年3月之后的都能查到，

文老师 解答

2015-03-09 17:49

个税可以在系统里录入以后导出U盘，到税务局窗口进行补申报，其他的可以填写通用申报表到窗口补申报

文老师 解答

2015-03-10 10:14

照应该来讲，个所税即使是0申报，那也应该是有工资额的，只是低于3500，不要缴纳个人所得税，有工资额发生，财务报表就应该有变化。其他附加的是可以0申报的。

文老师 解答

2015-03-10 10:31

你没有工资额应该不好申报个税，你在个税申报系统里试试，实在不行你就做点工资，不一致就不一致了，反正还要汇算清缴的，到时年报报准确了就好。

文老师 解答

2015-03-10 11:14

主要是你的帐，根据帐载的金额来填报表

文老师 解答

2015-03-10 17:12

期初按调整 后的

文老师 解答

2015-03-11 12:18

你没有业务的话，就少报点工资，两三千就可以了，也不用交个税，还有规费的话，是地方税费，不知道各地标准是否一样，我们江苏工会费、教育经费是季度申报的，一季度工资总额为基数，工会费是工资总和*2%*40%算的，职工教育经费是工资总额*0.5%,参保残疾人保障金是350元每人每年，就是说你公司不用残疾人的话，有几个职工就交几个350

文老师 解答

2015-03-11 16:21

一个人，根据当地工资水平吧，要低点的话就2000左右，高点的话就3000左右，不超过3500就好

文老师 解答

2015-03-11 16:41

最好不要在用你的名字了，就写垫款那个月的日期

文老师 解答

2015-03-11 17:01

利润有变了，那资产负债表也应该有变化，还有一年一个企业的开支就只有600页不太合理

文老师 解答

2015-03-11 17:27

这种情况最好是反记账，把去年的帐都调整过来

文老师 解答

2015-03-11 17:37

补报你就先申报，然后根据申报的金额做账，把帐调整一下

文老师 解答

2015-03-12 10:31

可以的

文老师 解答

2015-03-12 15:57

那你没别的费用也没办法，再说你又没业务，没费用发生也可以理解

文老师 解答

2015-03-12 16:30

开个整数，只要账上现金不出现负数就行，工资表可以的

文老师 解答

2015-03-13 10:44

以前的已经不能改了，但以后要用你调整正确的财务报表

文老师 解答

2015-03-13 10:54

是你公司实际用的吗，电费的是你公司抬头吗，他之前没有帐吗

文老师 解答

2015-03-13 14:19

那你现在先按现有的资料把帐建起来，期初余额可以先不确定，要不然你不建账的话，现在的业务都没办法做，再把以前内帐整理整理，把补期初余额补上

文老师 解答

2015-03-14 00:37

每月都有的话，今年开始就每月算，按银行存款的余额建期初

文老师 解答

2015-03-14 18:33

14年的做到14年就好了