我们是一般纳税人，8月份收到认证的发票后，做的分录是借：库存商品，应交税金-应交增值税-进项税额贷：银行存款后来税务局不让抵扣这张认证的发票，9月份做进项税额转出，又补缴的税，那我这个分录咋写呢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-10-31 14:32

借：库存商品贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

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