购买了金税盘，但是暂时不抵扣，账务要怎么操作？不抵扣的情况下，当月的增值税申报表要填写这个信息吗？抵扣要不要去税局提交资料

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2017-10-30 14:27

您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
你不抵扣就不要做后面这个分录，也不用填写任何信息

Cherie 追问

2017-10-30 14:29

等到抵扣时，增值税申报表再填写附表四是吗？要不要去税局提交什么资料呢

宋生老师解答

2017-10-30 14:45

您好1是的。不用提交别的。你在主表也要填上。

Cherie 追问

2017-10-30 15:46

主表不是根据附表自动生成的吗

宋生老师解答

2017-10-30 15:46

你好！这个要主表自己填。

Cherie 追问

2017-10-30 15:50

@宋老师:好的，谢谢老师

宋生老师解答

2017-10-30 15:51

你好！不客气的

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