劳务公司开的是普通发票，比如A项目我们开票含税100万 ，然后分包给劳务公司30万（含税） 同时我们预缴的增值税和附加税是按100-30=70万来预缴 劳务公司会给我们开30万的发票 同时劳务公司也是按30万来做预缴，这样的话 我们当月的申报表 表四本期实际缴纳兰怎么填写

劳务公司开的是普通发票，比如A项目我们开票含税100万 ，然后分包给劳务公司30万（含税） 同时我们预缴的增值税和附加税是按100-30=70万来预缴 劳务公司会给我们开30万的发票 同时劳务公司也是按30万来做预缴，这样的话 我们当月的申报表 表四本期实际缴纳兰怎么填写

答： 同学你好 你的表四是哪一个呢

劳务公司开的是普通发票，比如A项目我们开票含税100万 ，然后分包给劳务公司30万（含税） 同时我们预缴的增值税和附加税是按100-30=70万来预缴 劳务公司会给我们开30万的发票 同时劳务公司也是按30万来做预缴，这样的话 我们当月的申报表 表四本期实际缴纳兰怎么填写

答： 申报表的表四本期实际缴纳应填写100万，因为劳务公司给的发票是普通发票，不是增值税发票，所以填写100万，而不是按照70万来填写，因为100万是总金额，而70万只是预缴部分。 拓展知识：增值税发票是指增值税认定的发票，是纳税人凭此发票申报当期销售额，以及税收减免情况的凭证，增值税发票可以直接用于计算税额，它的比例是按照税率计算的，因此，在申报当期增值税时，只需要按照增值税发票的金额来申报即可。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我想请问下我们公司和A公司接个外地X项目的劳务合同，现我们又劳务分包一部分出去给B公司，我们要给A公司开100万劳务发票，需要到项目所在地X地预交100万的增值税，B公司要给我们开票30万也需要到X地预交增值税，那我们公司在X地预交是按100万预交呢？还是按100-30万去预交呢？如何操作呢？

答： 建筑业只有整体的分包才可以进行差额缴税 单纯的劳务分包不可以差额缴税的 按照100万预缴