我们是物业公司，收取水费的时候把账务做成借银行存款，贷其他应付款了，这样对吗？

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-10-25 15:30

是的差额征收。水厂是2.48，我们收的是3.14

宋生老师 解答

2017-10-25 15:34

你好！如果你们要赚钱，做其他应付款及不合适了。你们计入收入才对。

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-10-25 15:35

@宋老师:当时问老师了，老师说做其他应付，可是我的申报表都按照这样填写提交了，有影响吗

宋生老师 解答

2017-10-25 15:36

您好!没关系的。你可以修改分录

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-10-25 15:37

@宋老师:我们收取了水费还没有交付水厂，那我直接做借 银行存款  贷 主营业务收入  应交税费-应交增值税？

宋生老师 解答

2017-10-25 15:37

您好！是的。你们交给水厂的部分是你们的成本。