公司是小规模纳税人，上个月做收入的时候没有贷应交税费—增值税，直接讲全部收到的款项入主营业务收入，然后这个月申报扣了增值税跟附加税，然后现应该怎么做分录

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-10-25 15:10

本年利润就不用调了是么

邹老师 解答

2017-10-25 15:11

你好，也需要跟着调整的 
借；本年利润    贷；主营业务收入

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-10-25 15:13

@邹老师:都要重新做一笔分录？ 还是说结账的时候系统会自动生成

邹老师 解答

2017-10-25 15:13

你好，损益结转的分录是自动生成的

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2017-10-25 15:17

@邹老师:那本年利润呢

邹老师 解答

2017-10-25 15:18

你好，需要手工做分录结转到利润分配——未分配利润