二手车是去年10月份买的，1月份发票才回来，发票日期是去年是10月份的，去年10月银行打款6万买车，实际上花费10万，有4万是老板垫付的，先前折旧一直没提，做的是，借：预付款6万 贷：银行存款，现在折旧是把11.12月的折旧在1月份补了吗，但是跟权责发生制又冲突了

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2023-02-27 15:25

那不是折旧费都发生在一月份了

meizi老师 解答

2023-02-27 15:29

你好；  补折旧 ；走以前年度损益调整补哈 ； 不是让你直接做  成本费用在23年哈  

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2023-02-28 11:32

超市的产品里面被顾客投诉吃出头发，经销商赔偿了质量赔偿金300元，不能开发票过来，后来经销商又找厂家要求赔偿300元，都没有发票，怎么做账

meizi老师 解答

2023-02-28 11:36

你好；    借销售费用- 赔偿款 贷银行存款； 让对方开收据 和补偿协议签字即可   

微信用户 追问

2023-02-28 12:42

那厂家又通过货补形式补了钱，怎么做账呀

meizi老师 解答

2023-02-28 12:46

你好；  到时做； 借银行存款贷销售费用   

微信用户 追问

2023-02-28 12:52

实际给的商品。借：库存商品 应交税费-进项税   贷：销售费用吗。还有一个问题，我们去年因为仓库被物业提前收回去，没达到合同年限，物业额外赔偿了一个月的租金给我们，我这边做，借：银行存款 贷：营业外收入吗，对方也没让我们开票，相当于赔偿了一个月租金给我们

meizi老师 解答

2023-02-28 12:53

你好；   。借：库存商品 应交税费-进项税 贷：销售费用  ；如果实际给货物； 就按这个来做   

微信用户 追问

2023-02-28 12:56

我们去年因为仓库被物业提前收回去，没达到合同年限，物业额外赔偿了一个月的租金给我们，我这边做，借：银行存款 贷：营业外收入吗，对方也没让我们开票，我做的分录是对的吗

meizi老师 解答

2023-02-28 12:56

你好；  你这样不是说供应商会 补偿给你吗 ； 你做营业外收入 到时涉及所得税的哇  

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2023-02-28 14:34

我们跟厂房的物业公司签订的租赁合同应该是去年9月底到期，但是物业公司要求我们8月就搬，然后额外赔偿了一个月租金，赔偿金是做营业外收入还是做什么呀

meizi老师 解答

2023-02-28 14:38

你好；  这样的话额外补偿走营业外收入 ； 记得报所得税哈  

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2023-02-28 15:03

这笔款没有开票，直接做的借：银行存款 贷：营业外收入 ，到时候直接汇算清缴的时候报所得税就行把

meizi老师 解答

2023-02-28 15:06

你好 ；  是的；  汇算调增成本金额； 对的  

微信用户 追问

2023-02-28 15:25

老师我们是商贸批发兼零售企业，也是一般纳税人，以后的产品质量问题造成的赔偿金损失，是不是都可以，要求客户开收据和补偿协议签字就可以，补偿协议有模板吗