浩驰公司应该转款给劳务公司代发工资的，但是浩驰直接转给施工总包代发了，这时候肯定要有三方协议对吧，，等施工总包把工资和回单都给回劳务公司了，劳务公司就记账，借：X项目-老板名字 贷：预收账款-浩驰 是这样吗 该怎么做账呢

小静儿- 追问

2023-02-24 16:20

浩驰是施I单位(总包)
展源是劳务分包公司

郭老师 解答

2023-02-24 16:22

你好，浩驰直接转给施工总包代发了


自己转给自己？

小静儿- 追问

2023-02-24 16:35

浩驰就是施工总承包单位，，请劳务公司代发工资，，没有第三方了

郭老师 解答

2023-02-24 16:36

借预付账款，贷银行存款，发了之后，借应付职工薪酬、工资待遇付账款。

小静儿- 追问

2023-02-24 16:52

我看之前的劳务工资都不经过职工薪酬科目的   收到款就是，借 银存 ，贷 预收-浩驰单位      发了就做借：其他应付款-项目-名称    贷：银行存款      开票就是借预收    贷主营业务成本了    税金了
就是总包浩驰代发的，不清楚分录是怎么样的+

郭老师 解答

2023-02-24 16:59

这个工资你们不需要申报个税的吗？

小静儿- 追问

2023-02-24 17:12

不申报的呢  老师

郭老师 解答

2023-02-24 17:14

不申报的话可以这么做的，不用通过应付职工吸收。