还有个问题，我有一个科目明细选错了，需要更改。是22年的，我把1月的反结帐以后，再去反结帐22年12月的，那我一月的账还在吗 就是计提工资的时候管理人员工资应该记借:管理费用-工资没细看记成了借:管理费用-研究费用-工资薪金 我那会刚接手，也不知道这两个有啥区别，就没注意，看到工资薪金就选了。 然后管理人员的工资就想当于走到研发人员的研究费用了

小静儿- 追问

2023-02-24 14:46

是反结帐到去年改？还是在1月的账上改？？

朴老师 解答

2023-02-24 14:49

同学你好
在今年的账上改就可以

小静儿- 追问

2023-02-24 14:58

是把几个月的金额加总一起改嘛？那最后影响去年的报表研究费用那里的数字嘛

小静儿- 追问

2023-02-24 15:00

因为是从7月份开始，那个分录就选的管理费用-研究费用-工资薪金

朴老师 解答

2023-02-24 15:08

同学你好
对的
是这样的哦

小静儿- 追问

2023-02-24 15:10

老师  我问的是最后影响去年的报表研究费用那里的数字嘛   那今年调整怎么调整呢

朴老师 解答

2023-02-24 15:19

同学你好
用利润分配未分配利润调整