冲销前期的XX凭证借：其他应收款——XX股东负数借：预付账款——XX股东负数贷：实收资本——XX股东负数调完以前的账后，再看实收资本的实际情况再进行调账到50万元的实收资本----我这贷方实收资本咋写啊，

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-10-18 15:29

你好，按负数合计金额填写

诗雨纷飞追问

2017-10-18 16:14

我这调账之后还有八十多万，这个怎么办怎么在调到50万实收资本？这账面上就还有应付跟预收比较大了，这个月调还是待以后月份慢慢调？

邹刚得老师解答

2017-10-18 16:26

你好，之前你错误的分录是？正确的分录应当是？

诗雨纷飞追问

2017-10-18 16:30

@邹老师:没有错误的，正确的，是这样的，如附件，你们只能追加三次，我再问就得换一个老师，

邹刚得老师解答

2017-10-18 16:32

借；其他应收款（负数）预付账款—— 负数贷；营业外收入
把差额计入营业外收入

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