我申报的企业所得税（1-3季度）帮忙看下哪里有错？错在哪里？

吴月柳 解答

2017-10-15 16:20

你好，第一季度利润正数应该要预缴企业所得税，第二和第三季度你在弥补以前年度损益那填了数据

娇气的啤酒 追问

2017-10-15 16:23

老师，上年度一直没有弥补年度亏损的数据呀，16年年报利润表是负数的，汇算清缴时都调增过了，没有亏损呀，

娇气的啤酒 追问

2017-10-15 16:25

第三季度的季报填对吗？

吴月柳 解答

2017-10-15 16:29

弥补以前年度亏损不需要填金额才对

娇气的啤酒 追问

2017-10-15 16:47

金额是报表上自动有的，第三季度这样填对吗？

吴月柳 解答

2017-10-15 18:02

自动生成弥补以前年度的亏损的就是对的