有客户不开发票，当时走的是内账。但是客户给了一个3万的承兑汇票，开的我们公司的户头，我们又转让给了供应商，老师像这样的怎么走账呢？

请问，收到客户的承兑汇票20万，实际货款只有5万，我们将20万的承兑付给了我们的供应商，然后供应商补了15万的承兑给我们，我们又将15万的承兑付给了原客户，应该怎么做账呢？

答： 借应收票据贷应收账款20万。 背书给你的供应商，借库存商品贷应收票据20万。

老师 客户给了张承兑汇票给我们，我们要提现，钱是提到我们对公账户上？2、这张承兑，我可以不提现，又转给我我的供应商，支付供应商货款不呢？

答： 您好，这个钱转到你们公户的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，纸质承兑汇票我盖财务章背书转让给供应商了，供应商问这个算不算走公账，是不是要开发票？我们不想走公账开发票，可不可以不开发票？

答： 同学你好，承兑汇票规范的讲属于对公支付了，应按照正常业务开票处理