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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-10-12 15:34

借；应收账款  ——澳洲 A公司  贷；主营业务收入  
借；银行存款  贷；其他应付款——香港 B公司 
需要一致才可以做账务冲销的

深情的航空 追问

2017-10-12 15:39

老师能在具体讲解一下吗，看不懂

邹老师 解答

2017-10-12 15:40

你好，因为你开具的发票是给到A公司，而付款是B公司，那么A公司 的应收就无法冲销了

深情的航空 追问

2017-10-12 15:43

那老师，这样无法冲减，会有后遗症吗？我这边还要办理出口退税，会有影响吗？

深情的航空 追问

2017-10-12 15:44

其他应付款一直挂账，到年末如何处理呢？

邹老师 解答

2017-10-12 15:46

你好，只能是挂账 
你开始就需要做到开票，收款公司名称一致，就可以避免这个问题

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借；应收账款 ——澳洲 A公司 贷；主营业务收入 借；银行存款 贷；其他应付款——香港 B公司 需要一致才可以做账务冲销的
2017-10-12 15:34:18
根据台账补发数量的货就可以了
2023-04-11 17:42:19
你好，不需要 借；银行存款 贷；其他应收款
2016-10-10 13:23:30
你好，你们可以把上一批货物退回来啊
2019-07-15 11:58:10
1%折扣属于商业折扣，确认收入的时候就扣除
2018-09-04 13:18:26
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