老师上个月开的票，因为名称有错，客户要求重开，跨月了，这个月我们开了负数发票，又重新开了一正确的寄给客户，帐务上应该怎么处理．

，。，，， 追问

2023-02-19 14:00

老师我这样做后，金蝶帐上应交税费刚好少出这个应交税费冲红的数．与纳税申报表上的数字不符．这应该是什么原因造成的呢．

郭老师 解答

2023-02-19 14:54

正数负数合计申报的吗

，。，，， 追问

2023-02-19 14:55

因为是上个月开的票，没有作废，那就如实申报了

郭老师 解答

2023-02-19 15:02

那就对
这个月开负数
下个月才申报

，。，，， 追问

2023-02-19 18:48

老师可是这样的话，我看这个金蝶与纳税申报表刚好相差1955.75元，就是这个负数发票造成的．这种情况该怎么处理．

郭老师 解答

2023-02-19 18:48

负数发票做到这个月不是吗
上个月负数没有开

，。，，， 追问

2023-02-19 19:54

12月开的没有做废，1月开的负数，然后又重新开了一份正确的．现在才开始做1月份的帐．

郭老师 解答

2023-02-19 19:58

你看下附表一

是不是没有把负数减去
你申报的时候销售额不对
可以修改下的

，。，，， 追问

2023-02-19 19:59

附表一是没有减，15号前申报过了还能改吗

郭老师 解答

2023-02-19 20:00

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有一个作废申报，或者是更正申报试一下


不行的话就去税务局