电信费，电话费。还有转给个人的款（我们是做租车服务的，经常车坏了，要转给司机的拖车费,电池补偿费），都没有发票。只有在网银上打银行的回单，这样做账可以吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-10-11 21:19

你好，需要取得相应的发票，结合付款回执作为做账的原始单据的

o韦宝芸☆ 追问

2017-10-11 21:20

现在就是愁，没有发票。也取得不到这个发票了。司机都是个人的。他开不出发票的。现在这些如何做？直接计入管理费用行吗？

邹老师解答

2017-10-11 21:22

你好，可以让个人去给公司发票入账作为费用核算

o韦宝芸☆ 追问

2017-10-11 21:23

@邹老师:让对方去开吗？还是我找其它公司代开？

邹老师解答

2017-10-11 21:23

让取得收入的一方给你公司开具发票

o韦宝芸☆ 追问

2017-10-11 21:24

@邹老师:现在就是没办法取得发票。我的九月份账马上要做了。可以挂什么？

邹老师解答

2017-10-11 21:25

你好，你可以先做费用处理，汇算清缴做纳税调整增加处理

精选问题

我们购入玉米比如出厂是35吨，到厂子卸货是34.93吨问

假设 35 吨采购价 70000 元，下游按 34.93 吨打款 70000 元购进入库（35 吨发票，合理损耗 0.07 吨）借：库存商品 - 玉米 70000 贷：银行存款 70000 入库单价 = 70000÷34.93≈2004.01 元 / 吨销售开票（34.93 吨，按实际结算金额 70000 元）借：银行存款 70000 贷：主营业务收入 - 玉米 69306.93（70000÷(1%2B1%)）贷：应交税费 - 应交增值税 693.07 结转成本（按 34.93 吨 × 入库单价）借：主营业务成本 - 玉米 70000 贷：库存商品 - 玉米 70000 答
海外收入按照25%已经交了企业所得税，其实海外收入问

既然多交，肯定反映在“预缴”里面，第四季度会扣减这个“预缴”的。答
老师，社保在当地另一个公司缴纳，工资在我们单位问

同学你好，你是否想表达你在另外一家缴纳社保。把这个证明给到现在公司，答
老师你好，利润表中财务费用数是-67，导出来的利润表问

你好，按导出利润表数据，不填答
幼儿园收到政府补助的免保教费补贴，需要申报收入问

那个免交增值税，要交所得税答

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