冲的时候是借：主营业务收入 结转的时候 就是贷：主营业务收入 然后就平了

Lily 追问

2017-10-11 16:33

看嘛  这样做平了  收入没有减少

邹老师 解答

2017-10-11 16:34

你好，是不是这个软件有问题，冲减了应当把贷方负数金额减去，才是本年累计的

Lily 追问

2017-10-11 16:42

不会吧 是不是要把上个月的收入做一个相反分录的冲销  再把正确的分录坐上去呢

邹老师 解答

2017-10-11 17:08

你好，问题你后面没有开具正数发票，只需要冲销收入就可以了

Lily 追问

2017-10-11 17:11

我9月份开了正数发票  但是不是同一个项目的 可以有其他的方法么

邹老师 解答

2017-10-11 17:13

你好，开具了正数发票，做收入分录就是了