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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-10-09 10:27

有一张上个月已认证但供应商发票章盖错，然后这个月开了一张蓝字和一张红字过来，增值税申报表上进项税额转出一栏显示红字上的税额，但进项税额一栏刚好和我勾选认证的税额相差蓝字的税额

薇薇笑 追问

2017-10-09 10:30

但是申报表进项税额转出那一栏是系统自动带出来的啊

邹老师 解答

2017-10-09 10:22

你好，是什么原因造成的不一致？

邹老师 解答

2017-10-09 10:28

你好，红字发票是做进项负数，而不是转出的

邹老师 解答

2017-10-09 10:36

你好，你在附表二填写了转出，主表的进项转出当然会自动带出 
你需要做进项负数，而不是转出

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相关问题讨论
您好， 首先您需要在发票勾选平台勾选签名成功之后，然后可以在增值税申报系统里看到您勾选成功的进项信息
2020-09-01 10:36:36
这个一般增值税栏次填写0 这个
2020-03-16 13:57:34
这个是你们填到了即征即退的地方，你需要到税务局进行更正申报，然后再进行抵扣的
2020-02-03 11:52:14
你好，进项数据先填附表2，一般都会自动带到附表2，再在主表上出现
2019-12-01 10:22:48
你好，不需要，这个不填的
2019-01-10 09:50:27
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