送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-08 11:37

同时我公司还有一次开出后又记得红字发票,这一笔有必要在增值税报表中反应吗?如果要的话记在哪里?

深海 追问

2017-10-08 11:49

红字数为-106184.46元,不一样,是不是与公司资产负债表中的数字有关呢?

邹老师 解答

2017-10-08 11:40

你好,你红字发票金额是 466067.96-358611.65吗

邹老师 解答

2017-10-08 11:56

你好,有开具负数发票的,按正数发票金额,减去负数发票金额之后的余额作为收入填写在税局发票销售额栏次的 
不需要根据资产负债表,只需要根据你单位实现的收入,开具的发票情况申报就可以了

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相关问题讨论
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额,意思就是价税分离了
2020-03-15 09:43:49
就按不含税金额填写就可以了~~~~
2015-10-14 12:51:45
你好,你现在具体疑问是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
你好。代开的增值税专用发票是指你在税务局代开的发票金额。税控器具开具的普通发票不含税销售是你自己在开票软件中开具的
2019-03-21 09:31:04
你好,是的呢,填在1栏里面的呢
2020-04-15 10:50:01
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