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玲老师

职称： 会计师

2023-02-16 13:52

你好 没有影响的呢  

陈洋 追问

2023-02-16 20:34

老师，那汇算清缴时要调整吗？
因为报税时，税务肯定是记在12月的税款，但我记的账是23年1月的，不一至没问题吧？

玲老师 解答

2023-02-16 20:48

通过以前年度损益调整科目不用调整

陈洋 追问

2023-02-16 20:57

麻烦老师给出以前年度损益分录吧，感谢！

玲老师 解答

2023-02-17 06:21

借，应收账款，贷以前年度损益调整，，应交税费

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需要结转未交增值税 小规模增值税在贷方记载发生，在借方记载缴纳
2016-03-24 17:16:21
增值税计提 借：应交税费-转出应交增值税   贷：应交税费-未交增值税
2021-08-09 10:34:03
你好，增值税不需要计提 只需要结转就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通发票不需要做应交税费的，直接借银行存款贷主营业务收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税-减免税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税
2021-10-14 15:37:56
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