现在接了个兼职公司的帐，2015年2016年的企业所得税跟资产负债表的数据对不上，这个怎么办啊？现在我想调整资产负债表的数据，但是的话第一季度资产负债表上面的数据是正数7000多，第一季度企业所得税是负5000多，这个怎么办呢？现在也没有发票啊，现在税局的说要来查账 怎么办好？

村姑 追问

2017-09-29 18:05

现在老板叫我想办法，有什么办法呢？

村姑 追问

2017-09-29 18:08

我想过 如果用收据作为费用呢  是没有发票，可以去补开 这样讲的过去吗？

李爱文老师 解答

2017-09-29 18:18

收据不管用，不能在企业所得税税前列支费用。这个没有什么办法，前期资料不齐，就只有补税处理了