这个是什么问题呢？

明知不可为 追问

2023-02-14 17:57

加计抵减台账从哪里可以看到啊？

meizi老师 解答

2023-02-14 17:58

加计抵减台账可以在《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)当中查看到 ；比如

明知不可为 追问

2023-02-14 18:00

没有哎，我就是看不到他说的上期期末可计提额

meizi老师 解答

2023-02-14 18:04

你好 ；   没有是什么意思 ；  是 之前没有报这个数据吗   

明知不可为 追问

2023-02-14 18:04

您帮忙看下我的表格有哪里填错的地方

meizi老师 解答

2023-02-14 18:07

你好；   你这个是23年发生的话； 那么   参考我写的 去理解看看 ；
餐饮公司（生活服务业）为一般纳税人，当期产生的销项税额、进项税额等信息如下： 
1. 当期产生的销项税额：1000元 
2. 当期产生的进项税额：900元 （假设上期无留抵）
3. 若不享受加计抵减优惠，应缴纳增值税：1000-900=100（元） 
4. 本期可以加计抵减额=900（进项）×10%（加计抵减比例）=90（元） 
5. 本期实际加计抵减额90元 
6. 本期实际最终应缴纳增值税额=100-90=10（元）
      

明知不可为 追问

2023-02-14 18:22

我就是按照这个规律填写的，但是就是申报失败，过不去

meizi老师 解答

2023-02-14 18:27

你好；    你进项税和销项税金额去看看； 是不是按照我列的数据去报的 

明知不可为 追问

2023-02-15 09:34

你好，数据都是没问题的，就多出来一个加计抵减期末可计提额，我可以忽略这个直接强制提交吗？

meizi老师 解答

2023-02-15 09:36

 你好；   你本期有可以计提的金额吗 ？  你没有的话；  就是0   ； 如果有要写具体产生的金额   ；到时好抵减哈 ；    如果都是对的； 直接强制提交即可   

明知不可为 追问

2023-02-15 09:40

本期进项税额是62600.28，可以计提的金额是6260.03吧？圈起来的数字填写这个金额没有问题的吧?

meizi老师 解答

2023-02-15 09:41

 你好1；    是的；就是这金额哈；    对的