送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-28 12:15

需要专用发票,可以抵扣进项税额。

优秀的萝莉 追问

2017-09-28 12:18

@李爱文老师:主要我们想把留底5万处理掉,能不能在5万没有处理完前配件回来的票要取票,等着5万处理完了在要专票,我们开出去的是17%的配件普票

李爱文老师 解答

2017-09-28 12:19

可以做销售时,就抵扣这个税

优秀的萝莉 追问

2017-09-28 12:20

@李爱文老师::主要我们想把留底5万处理掉,能不能在5万没有处理完前配件回来的票要普票,等着5万处理完了在要专票,我们开出去的是17%的配件普票

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相关问题讨论
需要专用发票,可以抵扣进项税额。
2017-09-28 12:15:57
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
就是尽量的先交这个5万元抵扣掉,做销售就可以抵扣了
2017-09-28 12:30:58
按你购买价格做入库,按这个结转成本 没有发票不能税前扣除
2019-09-03 10:30:40
您好: 首先对方不提供发票属于对方的错误,咱们可以在对方拒不提供发票的情况下,扣除应付的税款达成税负平衡。
2022-07-26 09:42:37
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