代账会计今年上半年申报表直接填写成本9万（无票），但是凭证上也没有做任何计提成本的分录。现在我把账接过来，看到实际公司上半年有6万的成本票。现在开账我这个成本6万的怎么入呢请问老师

撒冷王 追问

2017-09-28 12:20

那科目怎么做呢？因为之前没有计提，我在7月里面直接做的补记，借：主营业务成本 贷：银行存款。这样会显示全部是7月的成本，这样合理吗？

李爱文老师 解答

2017-09-28 12:22

有收入时才能冲减前期的成本

撒冷王 追问

2017-09-28 12:30

@李爱文老师:有收入的。另外我也挂了笔借款，因为入不敷出

李爱文老师 解答

2017-09-28 14:01

有收入就可以冲减前期的成本，再按正确的成本做成本