如果当月认证了进项发票 次月网上申报的时候申报表上应该怎么填写呢 还有需要开出销项发票是不是要有对应的钱打入公账才可以的呢？

乐观的书本 追问

2017-09-26 10:06

可是没有开出销项发票  税额是不是次月就无法计算了呢？还是会显示是负数的？销项发票是我另外请教的 ，如果我要开销项发票，需不需要客户把钱转到公账？

邹老师 解答

2017-09-26 10:07

你好，结转次月抵扣 
开具了销项发票与收款也是没有必然关系的

乐观的书本 追问

2017-09-26 10:12

@邹老师:进项发票是不是要认证了才在申报表上填写  没认证之前申报标不需要填写的是吗？那如果我本月先开出发票给客户先，客户钱下个月才打进公账也是没有问题的是吧？

邹老师 解答

2017-09-26 10:12

你好，是的 
没有关系的，可以先开具发票，然后收款