但是资产负债表是不平衡的，不知道年初未分配利润是怎么填的。有15年1月份的科目余额表，现在要做15年1月份的财务报表，其中有期初借方的利润分配数据，和期末借方的本年利润和利润分配的借方数据，麻烦了，

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-09-23 23:30

谢谢老师，但是我的资产负债表还是不平衡的。如果说我做2015年2月份的，或者3月份的，都是按照各对应的科目余额表来调吗？利润表里要填本年累计数，是要把一月份的期末额加起来吗？

王雁鸣老师解答

2017-09-23 23:19

您好，不客气，资产负债表年初未分配利润，是15年1月份的科目余额表利润分配的期初余额，是借方数据，就填写负数即可。

王雁鸣老师解答

2017-09-24 00:45

您好，不客气，如果资产负债表还是不平，哪可能是有其他原因了，最好一个个项目和余额表核对。如果做以后的报表，都是按余额表来做的，利润表累计数是从1月份累加起来的。

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