老师请教一下，员工跟公司借款用来采购物资 ，到时候这个采购会用发票来进行费用报销，是这样处理吗：后续报销得话，就是金额大写那边应该还是写上面采购物资的合计的金额，然后原借款这边写下，应退那边就用原借款—金额，正数就是她要退的钱，负数就是公司还要给她打的钱，这样对吗？我是出纳跟采购都是刚来得，不熟悉业务

快乐的导师 追问

2023-02-10 15:18

那借据要还给她吗？还是我这边把借据和报销单一起给会计做账

meizi老师 解答

2023-02-10 15:25

你好1；     之前写了借支单的话；  就要    给对方的；  或者是写一个收据给对方  

快乐的导师 追问

2023-02-10 15:29

老师，这个收据怎么写啊，她是买东西，用发票来报销

快乐的导师 追问

2023-02-10 15:33

借据也要给她，不需要给会计啊？或者复印一个给会计？

meizi老师 解答

2023-02-10 15:38

你好； 比如借支的时候给你写了  借支单 ；  如果   你不退借支单； 你就开一个收据处理   

快乐的导师 追问

2023-02-10 15:46

哦，收据写啥呢，收到发票还是？

meizi老师 解答

2023-02-10 15:49

你好； 写收到借支款多少； 报销多少；  退或者   在收多少 退款   

快乐的导师 追问

2023-02-10 16:50

哎，还是等他到时候来报销得时候再问吧，

meizi老师 解答

2023-02-10 16:52

你好；  可以的  ；  到时可以根据实际情况处理