去年12月计提的销售费用， 那今年1月份发， 1月份的分录要怎么做 1月份月初的销售费用余额要填写么

英勇的面包 追问

2023-02-09 14:10

我之前没有暂估 我们22 年的没有上系统了  但是现在1月份付了去年的一笔销售费用
是的提成

还有销售人员月度奖

郭老师 解答

2023-02-09 14:11

借以前年度损益调整，
贷其他应付款
建以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，贷银行存款。

郭老师 解答

2023-02-09 14:11

借以前年度损益调整，
贷其他应付款
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，贷银行存款
然后把以前年度损益调整月末结转到利润分配。未分配低转。

英勇的面包 追问

2023-02-09 14:22

老师月度奖励是
借以前年度损益调整，
贷其他应付款
提成是
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，贷银行存款。
吗

郭老师 解答

2023-02-09 14:24

对的，是的，是这么做的。

郭老师 解答

2023-02-09 14:25

月度奖励的这个也是做工资和下面的是一样的，你说的这个销售费用就是月度奖励的吗？