送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2023-02-07 15:54

您好,这个是可以抵扣的

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相关问题讨论
你好 借:原材料 26,000%2B1000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,   贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43
你好,需要填写
2017-04-06 17:46:19
有专门的货物运输业增值税专用发票的,无需更改
2016-05-09 11:59:43
你好,一般纳税人的话增值税税率是9%。
2022-03-27 12:42:01
价外费用是指销售方向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 专票可以抵扣增值税
2015-10-15 20:41:34
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

  • 老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入

    同学你好,能把题目贴上来么?

  • 你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买

    你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工

  • 甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自

    因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算

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