老师好，就是今年1月收回12月的往来账，产生的费用是算在1月还是12月，用以前年度损益调整还是当期费用

冰淇淋 追问

2023-02-06 15:40

是1月份才给我我们结算的，但是结算需要结算服务费呢，这个费用就按销售费用5000.怎么样做会计分录呀

meizi老师 解答

2023-02-06 15:44

你好；  1月结算； 12月做账哈  ；  你们是 支付方的话   

冰淇淋 追问

2023-02-06 16:03

没有明白什么意思，我们是销售方，第三方平台给我们结算，就像外卖

meizi老师 解答

2023-02-06 16:11

 你好 ；     等下； 你描述下你的业务 ；    你这个是要支付 服务费出去 ；  结算的时候是扣除了部分服务费吗