现在在进行申报纳税，但是上个月有一张红字发票信息表，但是对方未抵扣，但是要需要进行进项税额转出，这个要怎么处理呢

柳动蝉鸣 追问

2017-09-12 11:49

发票是7月份已经开出给对方，但是他没有进行抵扣，然后8月份退回给我，8月份我开出红字发票进行冲销

宋生老师 解答

2017-09-12 11:52

你好！对方没有抵扣，就不用做进项转出。 
你只管你的红字发票冲减8月收入就可以了

柳动蝉鸣 追问

2017-09-12 11:55

但是不做进项转出，就申报不行呀 
我现在在进行8月份纳税申报他就有这个“一窗式比对失败”显示出来，需要作进项税额转出的税额：116.50

宋生老师 解答

2017-09-12 11:56

你好！你开给别人啊。你是冲减销项啊。别人才是进项转出啊

柳动蝉鸣 追问

2017-09-12 13:44

我直接按我之前做好的納稅申報表進行申報就可以吧，不需要理會那個確認信息嗎 
到時會不會有其它問題呢 
我8月份應該交稅額是147540.55元，如果進項衝減或者進項稅額轉出都會導致不是這個納稅額

宋生老师 解答

2017-09-12 13:48

你好！是的。你不用理会那个信息表，但是你的申报的销项收入是要减去你开的红字的金额的