8月实际开出增值税普通发票的金额和防伪税控盘上的金额不一致。如果按我账的金额和税额填增值税报表是申报不上去的，怎么办?金额和税额分别差217.83和37.17。

解答

2017-09-11 14:16

你好，要按税控盘上的申报，因为申报时会比对，不按税控盘的申报会比对不通过，申报失败的。

阡陌红尘。 追问

2017-09-11 14:24

怎么调整做账?金税盘上的金额和税额分别是354241.76和60221.24 
                      账上的金额和税额分别是354023.93和60184.07,比税控盘分别少217.83和37.17=255

阡陌红尘。 追问

2017-09-11 14:32

怎么调整做账?金税盘上的金额和税额分别是354241.76和60221.24                       
                             账上的金额和税额分别是354023.93和60184.07,比税控盘分别少217.83和37.17=255

解答

2017-09-11 14:44

您好，那要看具体原因是什么，才能调整处理的。您的差额具体原因是什么呢？

阡陌红尘。 追问

2017-09-11 14:48

@王雁鸣老师:就是上月末全部开完发票后核对发现与税控盘不一致，也没做处理

解答

2017-09-11 14:56

您好，那要找出原因来处理，否则我也没办法去给您调整的。

解答

2017-09-11 16:31

您好， 您的这种情况可能是税率开错了，自己申报不了要去国税大厅申报。

解答

2017-09-11 17:25

你是因为税率开错引起的还是其他原因？你入账不是根据开出的发票入的吗？