累计折旧金额搞错了，反结账了，凭证应该怎么做，是用多计提的折旧减去应该计提的折旧吗

一念之间 追问

2023-02-03 16:32

关键我一开始就计提错误了，是不是要做一个红字凭证，冲销多计提的，再做一个正确的

邹老师 解答

2023-02-03 16:33

你好

反结账之后，把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录就是了
（是针对这个回复有什么疑问吗）

一念之间 追问

2023-02-03 16:34

不是做一个红字在做一个蓝字码

邹老师 解答

2023-02-03 16:35

你好，可以做一个红字，然后做一个蓝字
也可以：把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录就是了

一念之间 追问

2023-02-03 16:41

那之前计提错误的怎么办呢

邹老师 解答

2023-02-03 16:42

你好，可以红冲错误的，然后做一个正确的
也可以把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录

一念之间 追问

2023-02-03 16:45

我是2021年买了一年汽车，从6月份开始计提一直到现在都是错误的，今天刚发现，现在我返到2022年12月份，不是应该做这个凭证吗，冲销之前所有错误的吗，然后在开始做正确的吗

邹老师 解答

2023-02-03 16:46

你好，可以红冲错误的，然后做一个正确的
也可以把错误的分录删除，然后做一笔正确的计提分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）

一念之间 追问

2023-02-03 16:51

红冲的错误是不是计提的错误的减去计提正确的

邹老师 解答

2023-02-03 16:52

你好，红冲错误的，金额就是之前错误分录的金额（而不是二者的差额）

一念之间 追问

2023-02-03 16:54

不是差额啊
，就是从一开始计提错误了多少就是多少吗，做一个红字冲销凭证，然后现在在做一个每个月应该计提的凭证吗
是这个意思吗

邹老师 解答

2023-02-03 16:54

你好，是的，是这样的

一念之间 追问

2023-02-03 16:58

那不对啊，我按照你的做完，我的折旧那一块又变成负数了啊

邹老师 解答

2023-02-03 16:59

你好，你提供一下你是如何做的分录吗

一念之间 追问

2023-02-03 17:04

就是这个到目前为止提取错误的折旧

邹老师 解答

2023-02-03 17:05

你好，你还需要补计提正确的折旧，补计提正确的折旧之后，累计折旧不会是负数啊 

一念之间 追问

2023-02-03 17:07

我现在营业费用变成负数了怎么办，该做什么凭证

邹老师 解答

2023-02-03 17:08

你好，你还需要补做一笔计提正确的折旧的分录啊 

一念之间 追问

2023-02-03 17:10

我现在做什么凭证能让营业费用不变成负数

邹老师 解答

2023-02-03 17:11

你好，补做一笔计提正确的折旧分录