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家权老师

职称： 税务师

2023-02-03 15:49

嗯嗯，可以的，没问题

我只爱学习 追问

2023-02-03 15:49

那可以直接计入费用嘛 下个月发票开过来

家权老师 解答

2023-02-03 15:53

都可以的哈，灵活处理

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相关问题讨论
您好 请问就是其他应付跟预付 预收都算在一起吗
2022-01-17 19:35:23
你好，这个预付账款是支付给对方，对方给你货物或者是服务了吗？
2024-01-03 16:29:01
您好，需要找到原因才能调整。
2022-03-21 16:16:43
直接挂其他应收款科目，发票来了在冲账
2023-11-02 11:53:37
首先需要理解错误的根源以及由此产生的财务影响。在这里，一个两年的使用权资产合同由于付款次数记录错误（记录为3次，实际应为2次），导致第一年产生了其他应收款和预付账款的余额，并且错误地提交了合同变更，增加了一年租金的原值。现在合同已终止，但其他应付款（此处应该是其他应收款或其他应付款项的一个笔误，因为一般租金不会导致其他应付款项有贷方余额）仍有贷方余额。 针对这种情况，以下是建议的后续处理步骤： 确认余额来源： 首先，确认贷方余额确实是由租金合同变更错误产生的。 检查相关的会计凭证和账簿，确保所有租金支付和其他相关交易都已正确记录。 调整错误记录： 如果确定贷方余额是由于租金合同变更错误导致的，需要进行会计调整。 编制调整分录，将多计的一年租金原值从相关资产或费用账户中冲回。 同时，调整其他应收款或其他应付款项的余额，确保与租金合同的实际支付情况相符。 与对方沟通： 如果其他应收款或其他应付款项的贷方余额与对方有关（如租金支付方），应与其沟通，确认是否需要调整双方账目。 如果必要，可以签署一份补充协议或结算协议，明确双方的债权债务关系。 编制财务报表： 在进行上述调整后，重新编制相关财务报表，确保报表数据的准确性。 如果该错误对以前的财务报表产生了重大影响，可能需要编制财务报表重述。 记录与监控： 将整个处理过程记录在案，以便日后审计或查询。 监控相关账户余额的变化，确保问题已得到妥善解决。 预防措施： 针对此次错误，分析原因并制定相应的预防措施，避免类似问题再次发生。 加强内部审计和复核工作，确保合同条款的准确性和财务报表的可靠性。
2024-06-05 07:30:27
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