累计折旧提错了，导致折旧变成负数，年报填不上去，怎么办。

一念之间 追问

2023-01-31 09:57

我一月份做了 借累计折旧（多计提的金额），贷以前年度损益调整，（多计提的金额）
                    借以前年度损益调整（多计提的金额），贷利润分配未分配利润（多计提的金额）。接下来我年报怎么调整呢

meizi老师 解答

2023-01-31 10:02

你好；  你是补折旧的话； 多折旧了。 你冲折旧 ； 那么你 就这样冲即可； 对的   

一念之间 追问

2023-01-31 10:04

关键年报的数据我该怎么修改

meizi老师 解答

2023-01-31 10:07

你好； 年报里面的；  你要吧折旧多的部分减去 ； 按照实际  应该发生来做税收金额；  账载金额按照你实际账上多做的金额来写    ；就会调整 多的部分金额   

一念之间 追问

2023-01-31 13:38

是不是在这个上面调整

meizi老师 解答

2023-01-31 13:40

你好； 是的； 你有一个资产折旧摊销纳税调整表的 

一念之间 追问

2023-01-31 13:44

200065.49是原值，正确的是月折旧额3959.63，折旧额就是75232.97，我错误提取折旧253416.32，差额是178183.35，麻烦你看看这些数据分别填到那一列里面啊，我是个新手

meizi老师 解答

2023-01-31 13:46

你好； 点击确定 ； 你按照你实际发生的金额正常写； 你  本身就是做错了    分录多折旧导致的； 系统提示这个 是 对的 ； 你 点击确定去报数据    

一念之间 追问

2023-01-31 13:51

实际发生的金额是填在本年折旧和累计折旧这里面吗
75232.97

meizi老师 解答

2023-01-31 13:58

你好；   是的；   里面按照你多折旧的金额写 ； 比如说 正确折旧是100万，税法允许的是80万，你需要纳税调增20万。但是你会计折旧折了150万，导致利润减少50万吧，那你就要调增70万。 你表格要体现出来折旧出来